打造酒业全面预算管理最佳实践，企云方助力金徽酒打造“数智化”全面预算平台

近日，在第十四届中国智能制造高峰论坛暨第二十二届中国智能制造岁末盘点颁奖典礼中，企云方为金徽酒打造的数字化全面预算项目被大会评选为行业最佳实践。

金徽酒位于陇南徽县，方圆有150平方公里原始森林，嘉陵江源头水从酒厂穿过，被认证为"世界美酒特色产区"。2016年，金徽酒在上海证券交易所 A 股上市，迈入高速发展的新时期。目前，金徽酒正以"布局全国，深耕西北，重点突破"的发展路径，朝向"跻身中国白酒十强，打造中国白酒知名品牌，建成中国大型白酒酿造基地"的战略目标迈进。

随着企业发展壮大，金徽酒发现传统预算管理模式难以满足企业新时代的管理诉求：

●管理效率急需提升。线下Excel编制管理，工作量大，周期长，效率低，预算颗粒度难以细化，数据不联动，没有版本管理，无法跟踪数据的变化。

●监控手段急需加强。目标与预算脱节，缺乏有效监控手段，编制过程及进度不可控，没有与ERP、OA等系统打通进行预算管控，缺乏关键指标预警机制。

●统计分析急需优化。线下统计数据工作量大，执行报告滞后，效率低，无法建立目标-预算-滚动-实际数据的关联与偏差分析，无法支撑多维度、多口径执行差异分析。

借助企云方全面预算解决方案，金徽酒实现了企业战略与执行的高效衔接，在企云方的帮助下，金徽酒梳理了完善的预算体系，整合企业资金流、物资流、业务流、信息流、人力流，实现从财务预算向业务计划的延伸。以营销预算为起点，围绕营销五力模型与3级科目体系，细化到区县营销组织，实现对业务活动的底层支撑，并打通业财预算注重效益改善与整体利润，强化对经营风险的监控、预报能力。从而提升企业资源配置效率，增强资源的价值创造能力，提高企业经济效益。

在预算编制上，企云方帮助金徽酒实现了预算编制线上化。复杂的预算编制流程被拆解为一个个填报审批任务，用户只需按照流程指引，即可完成预算填报。集团也能实时掌握编制进度。通过预设校验规则，集团可以预设费用增长率等校验逻辑，进一步规范预算填报。在预算编制过程中，系统可以实现预算版本自动留痕，企业可以随时对比不同预算版本间的差异。

企云方打通了各个预算板块之间的勾稽关系。例如，根据各区域负责人填报销售目标，系统会自动推算相应生产预算、采购预算，实现“以销定产”“以产定采”，通过营销计划串联生产、物流、采购到生产成本、费用，业务协同，提升预算编制效率，降低用户工作量，让预算得以实现精细化管理。

借助企云方强大数据集成能力，全面预算系统无缝嵌入金徽酒现有IT环境，与企业营销系统、ERP，主数据、OA、数据中台等系统实现实时数据集成。提升预算管理事中的监控追踪效率，提高集团业务洞察能力。在事后分析中，企云方也能自动获取实际发生数，生成预实分析报表。此外，借助企云方低代码的分析平台，财务以及业务部门可以自助搭建各类多维分析报表，并能在报表中直接下钻，查看各类明细数据。为管理层从多维度多视角展现企业经营状况，为企业决策提供实时、准确、深入的数据洞察。